Оптимизация налогов

  • Бесплатный экспресс-аудит
  • Очная консультация специалиста по налогам
  • Анализ действующих схем налогообложения
  • Выявление и устранение ошибок в учете

 

  • Проверка качества составления первичной документации 
  • Разработка новых схем уплаты налогов, анализ договоров 
  • Составление детального отчета 
  • Анализ и оценка рисков

Почему мы?

 Берем на себя все риски. Полностью берем на себе все риски по отчетности перед государственными структурами – наша ответственность застрахована! 

 Многолетний опыт работы и сотни благодарных клиентов. 

 Существенная экономия благодаря оптимизации налоговых выплат и гарантированное качество услуг.  

 Полная конфиденциальность - подписание соглашения о конфиденциальности до начала работ 

 Оперативные консультации в удобное для Вас время и индивидуальный подход. 

 

Бесплатный экспресс-аудит 

После подписания соглашения о конфиденциальности мы бесплатно проведем аудит налогового учета в Вашей компании.

Экспертное заключение будет содержать:  

- Список найденных недочетов и ошибок в отчетности и учете 

- Расчеты штрафов, доплат, пени при обнаружении недочетов 

- Общие итоги, дающие оценку эффективности налаженного бухгалтерского учёта и рекомендации. 

 

На сегодня в России существуют следующие виды систем налогообложения:

 

  • ОРН (Общий режим налогообложения), в простонародье -  ОСНО;
  • Специальный режим налогообложения:

 

Название

Описание

УСН

Упрощенный

ЕСХН

Единый сельскохозяйственный

ЕНВД

Единый налог на вмененный доход

ПСН

Патентная система налогообложения

 

 Все предприятия и ИП, ведущие свою коммерческую деятельность на территории  Российской Федерации и являющиеся налоговыми резидентами, имеют право выбирать систему налогообложения. Пользоваться общим режимом налогообложения могут любые предприятия и индивидуальные предприниматели. Причем для начала использования ОРН нет необходимости даже свершать какие-либо действия, помимо государственной регистрации. Далеко не все предприятия могут использовать специальные режимы. Но в то же время, несмотря на сложность применения ОРН, использовать его могут любые ИП и предприятия. Вторым важным моментом является выбор ОКВЭД и получение дохода, именно по выбранному коду деятельности, вести раздельный учет получения доходов.

 

Новости в сфере налоговой оптимизации

Изменения налогового кодекса  в 2020 году

Поправки, внесённые в Налоговый кодекс, в 2020 году затронут основные налоги – НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы.

Итак НДС:

- в п. 3 ст. 170 НК РФ теперь описан порядок восстановления НДС для тех, кто совмещает ОСНО и ЕНВД;

- появилась обязанность восстанавливать НДС при реорганизации.

Прибыль:

- новые правила по амортизации ОС;

- продление ограничений на учёт убытков прошлых лет.

Имущественный налог - не нужно будет сдавать авансовые расчёты, но авансовые платежи остаются и рассчитываются по измененной кадастровой стоимости.

Глобальных изменений много.

Помимо этого, с 2020 года:

  • налоговики получат право проводить осмотр и запрашивать документы во время процедуры взыскания недоимок размером свыше 1 000 000 рублей;
  • меняются правила зачёта и возврата переплаты по налогам;
  • обновляется порядок взыскания налоговой недоимки с организаций и индивидуальных предпринимателей;
  • на сайте налоговой можно будет проверить, не наложены ли на имущество контрагента какие-либо ограничения;
  • установлены новые КБК для перечисления штрафов за налоговые нарушения;
  • вырастут коэффициенты-дефляторы.

 

Изменения ожидают систему УСН доходы - бизнесменов освободят от деклараций по упрощенке. Минфин готовит проект с поправками. Также разрабатываются переходные положения, согласно которым остаться на спецрежиме смогут даже те компании, которые превысят лимиты по доходам и средней численности работников.

 

Как выбрать оптимальную систему налогообложения?

Система налогооблажения – это порядок взимания налогов. При грамотной оптимизации налогов отчисления предпринимателя могут быть не выше, чем подоходный налог наемного работника.

 

ЕНВД – оптимальный вариант?

ЕНВД позволяет существенно сэкономить на налогах, тем самым оптимизируя налогообложение на предприятии. Однако, на ЕНВД можно будет работать 2020 г. С 01.01.2021 г. в России ЕНВД отменят.

Можно ли перейти на ЕНВД в 2020 году?

Специальный режим налогообложения - ЕНВД действует до 1 января 2021 года, а значит бизнесмены все еще вправе им воспользоваться. Исключение составляют розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха с обязательной маркировкой.

Особенности разных систем налогообложения

 

УСН УСН ЕНВД Патент ОСНО
 Объект налогообложения   УСН Доходы / УСН Доходы минус расходы Вмененный доход налогоплательщика 
 
  Потенциально возможный к получению годовой доход  Для налога на прибыль - доходы, уменьшенные на  расходы.
 Для НДФЛ - доход, полученный физлицом.
 Для НДС – доход от реализации товаров, работ, услуг.
 Для налога на имущество организаций и физлиц – недвижимое имущество.
 Налоговая база  Денежное выражение доходов (для УСН Доходы) / Денежное выражение доходов, уменьшенных на расходы (для УСН Доходы минус расходы)  Денежная величина вмененного дохода  Денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода

 Для налога на прибыль - денежное выражение прибыли.
 Для НДФЛ – денежное выражение дохода или стоимость имущества, полученного в натуральной форме.
 Для НДС – выручка от реализации товаров, работ, услуг.
 Для налога на имущество организаций – среднегодовая стоимость имущества.
 Для налога на имущество физлиц- инвентаризационная стоимость имущества.

 

Налоговый период
 

Календарный год  Квартал  Календарный год либо срок, на который выдан патент  Для налога на прибыль - календарный год.
 Для НДФЛ – календарный год.
 Для НДС – квартал.
Для налога на имущество организаций и физлиц – календарный год.

 
 Налоговые ставки По регионам от 1% до 6% (для УСН Доходы) или от 5% до 15% (для УСН Доходы минус расходы)  15% величины вмененного дохода  6% потенциально возможного к получению годового дохода  Для налога на прибыль – 20% в общем случае, и от 0% до 30% для отдельных категорий плательщиков.
 Для НДФЛ – от 13% до 30%.
 Для НДС – 0%, 10%, 20% и расчетные ставки в виде 10/110 или 20/120. 
 Для налога на имущество организаций – до 2,2%
 Для налога на имущество физлиц – до 2%.

 

Возможно совмещение: ОСНО и ЕНВД, УСН и ЕНВД, ПСН и УСН, ПСН и ЕНВД и другие комбинации. Не совмещают ОСНО и ЕСХН,  УСН и ЕСХН.

Какие режимы налогообложения можно совмещать?

 

Если Вы хотите получить максимальную выгоду и избежать лишних расходов, рекомендуем воспользоваться советом Наших экспертов по оптимизации налогообложения и надежной организации Бухгалтерского учета.

Акция для новых клиентов – месяц обслуживания в подарок и бесплатный экспресс-аудит после подписания договора о конфиденциальности!

 

 

Возможно комплексное сопровождение по следующим направлениям: 

- Бухгалтерское сопровождение 

- Юридическое сопровождение 

- Кадровый учет 

- Тендерное сопровождение  

- Консалтинг 

 

Бухгалтер онлайн

Главный бухгалтер

Бухгалтерский учет

Аутсорсинг бухгалтерии в Екатеринбурге

Отзывы

${ successSend } close