Многофункциональное бюро консалтинга
Оптимизация налогов
Поможем гарантированно снизить затраты на ведение бизнеса!
  • like
    Бесплатный аудит
  • search
    Полная конфиденциальность
  • list
    Анализ и оценка рисков
  • edit
    Оптимизация налогов на предприятии
Сэкономьте затраты для развития бизнеса!
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Как мы работаем?
  • Заключаем соглашение о конфиденциальности
  • Проводим аудит
  • Анализируем действующие схемы налогообложения
  • Очная консультация специалиста по налогам
  • Выявление и устранение ошибок в учете
  • Проверка качества составления первичной документации
  • Разработка новых схем уплаты налогов, анализ договоров
  • Анализ и оценка рисков
  • Составление детального отчета
  • Внедрение новой системы уплаты налогов на предприятии
Вы уверены, что выбрали оптимальную систему налогового учета?
заказать аудит
bk
Тарифы
«Полная оптимизация»
10 000 ₽
Комплексная проверка и оптимизация системы налогового учета
  • Аудит
  • очная консультация
  • выявление и устранение ошибок
  • разработка новых схем уплаты налогов
  • анализ и оценка рисков
отправить заявку
Подробности тарифов в Прайс-листе
Бесплатный экспресс-аудит
После подписания соглашения о конфиденциальности мы бесплатно проведем аудит налогового учета в Вашей компании.
Экспертное заключение будет содержать:
  • Список найденных недочетов и ошибок в отчетности и учете
  • Расчеты штрафов, доплат, пени при обнаружении недочетов
  • Общие итоги, дающие оценку эффективности налаженного бухгалтерского учёта и рекомендации.
pen
На сегодня в России существуют следующие виды систем налогообложения:
  • ОРН (Общий режим налогообложения), в простонародье - ОСНО;
  • Специальный режим налогообложения:
Название Описание
УСН Упрощенный
ЕСХН Единый сельскохозяйственный
ЕНВД Единый налог на вмененный доход
ПСН Патентная система налогообложения

Все предприятия и ИП, ведущие свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации и являющиеся налоговыми резидентами, имеют право выбирать систему налогообложения. Пользоваться общим режимом налогообложения могут любые предприятия и индивидуальные предприниматели. Причем для начала использования ОРН нет необходимости даже свершать какие-либо действия, помимо государственной регистрации. Далеко не все предприятия могут использовать специальные режимы. Но в то же время, несмотря на сложность применения ОРН, использовать его могут любые ИП и предприятия. Вторым важным моментом является выбор ОКВЭД и получение дохода, именно по выбранному коду деятельности, вести раздельный учет получения доходов.

Новости в сфере налоговой оптимизации
Изменения налогового кодекса в 2020 году
Поправки, внесённые в Налоговый кодекс, в 2020 году затронут основные налоги – НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы.
Итак НДС:
  • в п. 3 ст. 170 НК РФ теперь описан порядок восстановления НДС для тех, кто совмещает ОСНО и ЕНВД;
  • появилась обязанность восстанавливать НДС при реорганизации.
Прибыль:
  • новые правила по амортизации ОС;
  • продление ограничений на учёт убытков прошлых лет.
Имущественный налог - не нужно будет сдавать авансовые расчёты, но авансовые платежи остаются и рассчитываются по измененной кадастровой стоимости.
Глобальных изменений много.
Помимо этого, с 2020 года:
  • налоговики получат право проводить осмотр и запрашивать документы во время процедуры взыскания недоимок размером свыше 1 000 000 рублей;
  • меняются правила зачёта и возврата переплаты по налогам;
  • обновляется порядок взыскания налоговой недоимки с организаций и индивидуальных предпринимателей;
  • на сайте налоговой можно будет проверить, не наложены ли на имущество контрагента какие-либо ограничения;
  • установлены новые КБК для перечисления штрафов за налоговые нарушения;
  • вырастут коэффициенты-дефляторы.

Изменения ожидают систему УСН доходы - бизнесменов освободят от деклараций по упрощенке. Минфин готовит проект с поправками. Также разрабатываются переходные положения, согласно которым остаться на спецрежиме смогут даже те компании, которые превысят лимиты по доходам и средней численности работников.

Как выбрать оптимальную систему налогообложения?

Система налогооблажения – это порядок взимания налогов. При грамотной оптимизации налогов отчисления предпринимателя могут быть не выше, чем подоходный налог наемного работника.

ЕНВД – оптимальный вариант?

ЕНВД позволяет существенно сэкономить на налогах, тем самым оптимизируя налогообложение на предприятии. Однако, на ЕНВД можно будет работать 2020 г. С 01.01.2021 г. в России ЕНВД отменят.

Можно ли перейти на ЕНВД в 2020 году?

Специальный режим налогообложения - ЕНВД действует до 1 января 2021 года, а значит бизнесмены все еще вправе им воспользоваться. Исключение составляют розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха с обязательной маркировкой.
Особенности разных систем налогообложения

УСН УСН ЕНВД Патент ОСНО
Объект налогообложения УСН Доходы / УСН Доходы минус расходы Вмененный доход налогоплательщика Потенциально возможный к получению годовой доход Для налога на прибыль - доходы, уменьшенные на расходы.
Для НДФЛ - доход, полученный физлицом.
Для НДС – доход от реализации товаров, работ, услуг.
Для налога на имущество организаций и физлиц – недвижимое имущество.
Налоговая база Денежное выражение доходов (для УСН Доходы) / Денежное выражение доходов, уменьшенных на расходы (для УСН Доходы минус расходы) Денежная величина вмененного дохода Денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода Для налога на прибыль - денежное выражение прибыли.
Для НДФЛ – денежное выражение дохода или стоимость имущества, полученного в натуральной форме.
Для НДС – выручка от реализации товаров, работ, услуг.
Для налога на имущество организаций – среднегодовая стоимость имущества.
Для налога на имущество физлиц- инвентаризационная стоимость имущества.
Налоговый период Календарный год Квартал Календарный год либо срок, на который выдан патент Для налога на прибыль - календарный год.
Для НДФЛ – календарный год.
Для НДС – квартал.
Для налога на имущество организаций и физлиц – календарный год.
Налоговые ставки По регионам от 1% до 6% (для УСН Доходы) или от 5% до 15% (для УСН Доходы минус расходы) 15% величины вмененного дохода 6% потенциально возможного к получению годового дохода Для налога на прибыль – 20% в общем случае, и от 0% до 30% для отдельных категорий плательщиков.
Для НДФЛ – от 13% до 30%.
Для НДС – 0%, 10%, 20% и расчетные ставки в виде 10/110 или 20/120.
Для налога на имущество организаций – до 2,2%
Для налога на имущество физлиц – до 2%.
Возможно совмещение: ОСНО и ЕНВД, УСН и ЕНВД, ПСН и УСН, ПСН и ЕНВД и другие комбинации. Не совмещают ОСНО и ЕСХН, УСН и ЕСХН.
Какие режимы налогообложения можно совмещать?
Если Вы хотите получить максимальную выгоду и избежать лишних расходов, рекомендуем воспользоваться советом Наших экспертов по оптимизации налогообложения и надежной организации Бухгалтерского учета. Акция для новых клиентов – месяц обслуживания в подарок и бесплатный экспресс-аудит после подписания договора о конфиденциальности!
Звоните и мы проведем для Вас бесплатную консультацию!
Возможно комплексное сопровождение по следующим направлениям:
  • Бухгалтерское сопровождение
  • Юридическое сопровождение
  • Кадровый учет
  • Тендерное сопровождение
  • Консалтинг
получить консультацию
consultation
Отзывы
Все отзывы на flamp.ru
${ successSend } close