Оптимизация налогов
- Бесплатный экспресс-аудит
- Очная консультация специалиста по налогам
- Анализ действующих схем налогообложения
- Выявление и устранение ошибок в учете
- Проверка качества составления первичной документации
- Разработка новых схем уплаты налогов, анализ договоров
- Составление детального отчета
- Анализ и оценка рисков
Почему мы?
Берем на себя все риски. Полностью берем на себе все риски по отчетности перед государственными структурами – наша ответственность застрахована!
Многолетний опыт работы и сотни благодарных клиентов.
Существенная экономия благодаря оптимизации налоговых выплат и гарантированное качество услуг.
Полная конфиденциальность - подписание соглашения о конфиденциальности до начала работ
Оперативные консультации в удобное для Вас время и индивидуальный подход.
Бесплатный экспресс-аудит
После подписания соглашения о конфиденциальности мы бесплатно проведем аудит налогового учета в Вашей компании.
Экспертное заключение будет содержать:
- Список найденных недочетов и ошибок в отчетности и учете
- Расчеты штрафов, доплат, пени при обнаружении недочетов
- Общие итоги, дающие оценку эффективности налаженного бухгалтерского учёта и рекомендации.
На сегодня в России существуют следующие виды систем налогообложения:
- ОРН (Общий режим налогообложения), в простонародье - ОСНО;
- Специальный режим налогообложения:
|
Название |
Описание |
|
УСН |
Упрощенный |
|
ЕСХН |
Единый сельскохозяйственный |
|
ЕНВД |
Единый налог на вмененный доход |
|
ПСН |
Патентная система налогообложения |
Все предприятия и ИП, ведущие свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации и являющиеся налоговыми резидентами, имеют право выбирать систему налогообложения. Пользоваться общим режимом налогообложения могут любые предприятия и индивидуальные предприниматели. Причем для начала использования ОРН нет необходимости даже свершать какие-либо действия, помимо государственной регистрации. Далеко не все предприятия могут использовать специальные режимы. Но в то же время, несмотря на сложность применения ОРН, использовать его могут любые ИП и предприятия. Вторым важным моментом является выбор ОКВЭД и получение дохода, именно по выбранному коду деятельности, вести раздельный учет получения доходов.
Новости в сфере налоговой оптимизации
Изменения налогового кодекса в 2020 году
Поправки, внесённые в Налоговый кодекс, в 2020 году затронут основные налоги – НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы.
Итак НДС:
- в п. 3 ст. 170 НК РФ теперь описан порядок восстановления НДС для тех, кто совмещает ОСНО и ЕНВД;
- появилась обязанность восстанавливать НДС при реорганизации.
Прибыль:
- новые правила по амортизации ОС;
- продление ограничений на учёт убытков прошлых лет.
Имущественный налог - не нужно будет сдавать авансовые расчёты, но авансовые платежи остаются и рассчитываются по измененной кадастровой стоимости.
Глобальных изменений много.
Помимо этого, с 2020 года:
- налоговики получат право проводить осмотр и запрашивать документы во время процедуры взыскания недоимок размером свыше 1 000 000 рублей;
- меняются правила зачёта и возврата переплаты по налогам;
- обновляется порядок взыскания налоговой недоимки с организаций и индивидуальных предпринимателей;
- на сайте налоговой можно будет проверить, не наложены ли на имущество контрагента какие-либо ограничения;
- установлены новые КБК для перечисления штрафов за налоговые нарушения;
- вырастут коэффициенты-дефляторы.
Изменения ожидают систему УСН доходы - бизнесменов освободят от деклараций по упрощенке. Минфин готовит проект с поправками. Также разрабатываются переходные положения, согласно которым остаться на спецрежиме смогут даже те компании, которые превысят лимиты по доходам и средней численности работников.
Как выбрать оптимальную систему налогообложения?
Система налогооблажения – это порядок взимания налогов. При грамотной оптимизации налогов отчисления предпринимателя могут быть не выше, чем подоходный налог наемного работника.
ЕНВД – оптимальный вариант?
ЕНВД позволяет существенно сэкономить на налогах, тем самым оптимизируя налогообложение на предприятии. Однако, на ЕНВД можно будет работать 2020 г. С 01.01.2021 г. в России ЕНВД отменят.
Можно ли перейти на ЕНВД в 2020 году?
Специальный режим налогообложения - ЕНВД действует до 1 января 2021 года, а значит бизнесмены все еще вправе им воспользоваться. Исключение составляют розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из натурального меха с обязательной маркировкой.
Особенности разных систем налогообложения
| УСН | УСН | ЕНВД | Патент | ОСНО |
| Объект налогообложения | УСН Доходы / УСН Доходы минус расходы | Вмененный доход налогоплательщика |
Потенциально возможный к получению годовой доход | Для налога на прибыль - доходы, уменьшенные на расходы. Для НДФЛ - доход, полученный физлицом. Для НДС – доход от реализации товаров, работ, услуг. Для налога на имущество организаций и физлиц – недвижимое имущество. |
| Налоговая база | Денежное выражение доходов (для УСН Доходы) / Денежное выражение доходов, уменьшенных на расходы (для УСН Доходы минус расходы) | Денежная величина вмененного дохода | Денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода |
Для налога на прибыль - денежное выражение прибыли. |
|
Налоговый период |
Календарный год | Квартал | Календарный год либо срок, на который выдан патент | Для налога на прибыль - календарный год. Для НДФЛ – календарный год. Для НДС – квартал. Для налога на имущество организаций и физлиц – календарный год. |
| Налоговые ставки | По регионам от 1% до 6% (для УСН Доходы) или от 5% до 15% (для УСН Доходы минус расходы) | 15% величины вмененного дохода | 6% потенциально возможного к получению годового дохода | Для налога на прибыль – 20% в общем случае, и от 0% до 30% для отдельных категорий плательщиков. Для НДФЛ – от 13% до 30%. Для НДС – 0%, 10%, 20% и расчетные ставки в виде 10/110 или 20/120. Для налога на имущество организаций – до 2,2% Для налога на имущество физлиц – до 2%. |
Возможно совмещение: ОСНО и ЕНВД, УСН и ЕНВД, ПСН и УСН, ПСН и ЕНВД и другие комбинации. Не совмещают ОСНО и ЕСХН, УСН и ЕСХН.
Какие режимы налогообложения можно совмещать?
Если Вы хотите получить максимальную выгоду и избежать лишних расходов, рекомендуем воспользоваться советом Наших экспертов по оптимизации налогообложения и надежной организации Бухгалтерского учета.
Акция для новых клиентов – месяц обслуживания в подарок и бесплатный экспресс-аудит после подписания договора о конфиденциальности!
Возможно комплексное сопровождение по следующим направлениям:
Отзывы
Выражаю благодарность ООО "МБК" за эффективное сотрудничество в рамках полного юридического и бухгалтерского сопровождения моего бизнеса с 2018 года, мы являемся партнерами.
Хочу подчеркнуть высокий уровень профессионализма в вопросах бухгалтерского и юридического дела Вашего персонала и поблагодарить за оперативность в решение вопросов.
Желаю вам дальнейших успехов в работе,экономической стабильности и достижения поставленных целей!
Директор ООО "Бремор"
Козырчикова Александра
Выражаю большую благодарность за продуктивное сотрудничество.
Мы работаем с Вами на протяжение двух лет. За это время с Вашей помощью мы смолги эффективно оптимизировать модель своего бизнеса.
Особенно хотелось бы отметить переход на полный цикл бухгалтерского сопровождения. Спасибо за своевременное информирование о всех изменениях в налоговом законодательстве.
Надеемся, что в будущем мы продолжим успешное сотрудничество и расширим передачу второстепенных функции предприятия.
Желаю Вам профессиональных успехов, процветания Вашему бизнесу!
Директор ООО "АВВА-Трейд"
В.А. Половников
Сотрудничество с компанией ООО «МБК» началось с самого начало открытия нашей компании в 2015 году.
По рекомендации Центра Поддержки Предпринимателей мы обратились именно к ним.
На первоначальном этапе было много вопросов.
Как выбрать оптимальную систему налогообложения, как построить внутренние бизнес процессы, как сформировать структуру, как организовать штатное расписание и прочее.
Выражаю благодарность Компании МБК, за профессионализм, понятное разъяснение и помощь во внедрении всех бизнес процессов.
Директор ООО КАРГО
Чернаков В.
В момент открытия ИП я обратился в ООО "МБК" центр финансовых и юридических услуг,за консультацией,совместно выбрали систему налогообложения по моему виду деятельности,так как ранние не занимался самостоятельным ведением бизнеса.для меня это было сложно.
На текущий момент ООО "МБК" ведет полностью бухгалтерию,а так же оказывает юридическую помощь при составление договора.
Заслуживают хорошей оценки за оперативность предоставления ответов на возникающие вопросы.
Так же хочу отметить что у них ответственный подход и они профессионалы своего дела.
Индивидуальный предприниматель
Руколев Дмитрий
ООО Завод ЖБИ «СпецСтрой» искренне благодарит коллектив ООО «МБК» за оказание грамотной, профессиональной помощи в решении сложных задач в сфере бухгалтерского учета, а также в успешной защите наших интересов в экономических спорах по гражданским правоотношениям.
За время работы ООО «МБК» зарекомендовало себя как надежный, стабильный партнер, ответственно подходящий к выполнению поставленных задач.
Хотелось бы отметить оперативное реагирование на все вопросы, возникающие в процессе работы, особенно отмечаем живое человеческое участие и заинтересованность в достижении максимального результата.
Мы рекомендуем ООО «МБК» как профессионалов в своем деле.
Директор ООО Завод ЖБИ «СпецСтрой»
Табатчиков В.П.
